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陕西省文化和旅游厅2019年综合预算说明

时间:2019-03-07 16:28:40来源:陕西省文化和旅游厅

一、部门主要职责及机构设置

按照省委省政府的统一部署,原陕西省文化厅和原陕西省旅游发展委员会合并组建陕西省文化和旅游厅,于2018年11月12日正式挂牌成立,依据《中共陕西省委办公厅 陕西省人民政府办公厅关于印发〈陕西省文化和旅游厅职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》(陕办字〔2019〕10号)精神,陕西省文化和旅游厅是管理全省文化旅游工作的政府组成部门,为正厅级,主要职责是:

(一)贯彻落实国家文化和旅游方面的法律法规和政策规定,拟订全省文化和旅游政策措施,起草文化和旅游地方性法规和政府规章草案。

(二)统筹规划全省文化事业、文化产业和旅游业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进文化和旅游体制机制改革。

(三)管理全省性重大文化活动,指导全省重点文化设施建设,组织陕西旅游形象推广,促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广,制定全省旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。

(四)指导、管理全省文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(五)负责全省公共文化事业发展,推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(六)指导、推进全省文化和旅游科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

(七)负责全省非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(八)统筹规划全省文化产业和旅游产业发展,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,推进文化产业和旅游产业发展。

(九)指导全省文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场安全生产和经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。

(十)指导全省文化市场综合执法,组织查处全省性、跨区域的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。

(十一)指导、管理全省文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动,推动中华文化走出去。

(十二)完成省委、省政府交办的其他任务。

省文化和旅游厅设下列内设机构:办公室、政策法规处、人事处、财务处、艺术处、公共服务处、科技教育处、非物质文化遗产处、产业发展处、资源开发处、市场管理处、文化市场综合执法监督局、对外合作与交流处(港澳台办公室)、机关党委、离退休人员服务管理处。

二、2019年年度部门工作任务

2019年是新中国成立70周年,是决胜全面建成小康社会关键之年。全省文化和旅游工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,贯彻落实全国宣传思想工作会议、省委十三届四次全会精神,坚持以人民为中心的工作导向,以高质量发展为目标,以融合发展为主线,以改革创新为动力,以全面从严治党为保障,围绕提供优秀文化产品和服务、优质旅游产品和服务这个中心环节,守住政治底线和安全底线,努力推动全省文化建设和旅游发展再上新台阶。

(一)把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神持续引向深入。

(二)推动文艺创作生产繁荣发展。

(三)加快推进公共服务体系建设。

(四)加强非物质文化遗产传承保护利用。

(五)推动产业环境和态势持续向好发展。

(六)提升市场管理和综合执法水平

(七)加强对外及对港澳台交流合作。

(八)推进体制机制改革和保障能力建设

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算,纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有12个,包括:

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四、部门人员情况说明

本部门人员编制945人,其中行政编制111人,事业编制834人。实有在职1037人,其中行政在职128人,事业在职909人。单位管理的离退休人员共756人,其中离休人员56人,退休人员700人。

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五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆28辆,单价20万元以上的设备62台(套)。2019年当年部门预算安排购置单价20万元以上的设备11台(套),未安排预算购置车辆。

2019年,本部门2018年结转的列权责发生制核算支出未安排预算购置车辆及单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款34369.44万元,当年政府性基金预算拨款0元,当年国有资本经营预算拨款0元。

2019年,本部门2018年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

本部门为原陕西省文化厅和原陕西省旅游发展委员会合并组建,为了科学反映上下年实际变化信息,保障数据可比性,本说明中的上年数据为原2家单位上年数据合并数,特此说明。

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入39085.24万元,其中一般公共预算拨款收入37591.98万元(包含当年一般公共预算拨款收入34369.44万元及上年权责发生制财政拨款结转3222.54万元)、事业收入625万元、经营收入50万元、其他收入670.8万元、上年实户资金安排预算147.46万元。2019年本部门预算收入较上年增加10920.47万元,增长率为38.77%,主要原因:一是剔除上年省级专项资金编列数8700万元、剔除上年中央转移支付提前编入部门预算104万元、增列本年省级专项资金8952万元、增列中央转移支付提前编入部门预算7686万元;二是增列陕西书学院办公场所租赁费预算、增列医保个人账户定额补助预算、增列公务员目标责任考核奖金及日常考核奖金预算;三是扣除了2018年预算中编列的2017年度取暖费增补预算部分,按照2016-2018年三年专项业务经费平均支出扣减部门专项业务费;四是对部分完成房改单位的住房货币化补贴纳入预算管理、增列在职人员增资及社保预算;五是落实中央经济工作会议精神,压减公用经费5%、压减因公出国(境)费5%;六是同时本年度将上年权责发生制财政拨款结转3222.54万元纳入预算收支管理;七是事业收入预增65万元、其他收入预增133.46万元、实户资金减少1863.12万元。

2019年本部门预算支出39085.24万元,其中一般公共预算拨款支出37591.98万元(包含当年一般公共预算拨款支出34369.44万元及上年权责发生制财政拨款结转资金安排支出3222.54万元)、事业收入安排支出625万元、经营收入安排支出50万元、其他收入安排支出670.8万元、上年实户资金预算安排支出147.46万元;2019年本部门预算支出较上年增加10920.47万元,增长率为38.77%,主要原因与收入总额变化原因一致。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入37591.98万元,其中一般公共预算拨款收入37591.98万元(包含当年一般公共预算拨款收入34369.44万元及上年权责发生制财政拨款结转3222.54万元),2019年本部门财政拨款收入较上年增加12585.13万元,增长率为50.33%;主要原因:一是剔除上年省级专项资金编列数8700万元、剔除上年中央转移支付提前编入部门预算部分104万元、增列本年省级专项资金8952万元、增列中央转移支付提前编入部门预算部分7686万元;二是增列陕西书学院办公场所租赁费预算、增列医保个人账户定额补助预算、增列公务员目标责任考核奖金及日常考核奖金预算;三是扣除了2018年编列的2017年度取暖费增补预算部分,按照2016-2018年三年专项业务经费平均支出扣减部门专项业务费;四是对部分完成房改单位的住房货币化补贴纳入预算管理、增列在职人员增资及社保预算;五是落实中央经济工作会议精神,压减公用经费5%、压减因公出国(境)费5%;六是将上年权责发生制财政拨款结转3222.54万元纳入预算收支管理。

2019年本部门财政拨款支出37591.98万元,其中一般公共预算拨款支出37591.98万元(包含当年一般公共预算拨款支出34369.44万元及上年权责发生制财政拨款结转资金安排支出3222.54万元);2019年本部门财政拨款支出较上年增加12585.13万元,增长率为50.33%,主要原因与财政拨款收入变化原因一致。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出34369.44万元,较上年增加9362.59万元,增长率为37.44%,主要原因:一是剔除上年省级专项资金编列数8700万元、剔除上年中央转移支付提前编入部门预算部分104万元、增列本年省级专项资金8952万元、增列中央转移支付提前编入部门预算部分7686万元;二是增列陕西书学院办公场所租赁费预算、增列医保个人账户定额补助预算、增列公务员目标责任考核奖金及日常考核奖金预算;三是扣除了2018年编列的2017年度取暖费增补预算部分,按照2016-2018年三年专项业务经费平均支出扣减部门专项业务费;四是对部分完成房改单位的住房货币化补贴纳入预算管理、增列在职人员增资及社保预算;五是落实中央经济工作会议精神,压减公用经费5%、压减因公出国(境)费5%。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出34369.44万元,其中:

(1)培训支出(2050803)2947.11万元,较上年794.92万元增加2152.19万元,增长率为270.74%。其中用于公用经费支出36.91万元,较上年50.76万元下降27.29%;用于专项业务经费支出2910.2万元,较上年744.16万元增长291.07%;支出变化的原因:一是压缩公用经费中的培训支出;二是将应纳入专项业务管理的培训支出在专项业务预算中规范编列;三是本年预算增列中央安排的三区文化工作者专项预算2281万元。

(2)行政运行(2070101)2822.22万元,较上年2340.13万元增加482.09万元,增长率为20.6%。其中用于人员经费支出2490.14万元,较上年1959.06万元增长27.11%;用于公用经费支出332.08万元,较上年381.07万元下降12.86%;支出变化的原因:一是行政单位医保个人账户定额补助增列预算;二是公务员目标责任考核奖金及日常考核奖金增列预算;三是人员变化影响公用经费预算,同时落实中央经济工作会议精神压减机关公用经费5%。

(3)机关服务(2070103)246.35万元,较上年84.62万元增加161.73万元,增长率为191.13%。其中用于人员经费支出104.93万元,较上年82.44万元增长27.28%;用于公用经费支出3.42万元,较上年2.18万元增长56.88%;用于专项业务经费支出138万元,较上年增加138万元;支出变化的原因:一是单位人员增加影响人员公用经费变化;二是落实中央经济工作会议精神压减相关事业单位公用经费5%;三是将物业管理支出规范在编列增加本科目下专项业务支出。

(4)图书馆(2070104)5284.91万元,较上年2270.35万元增加3014.56万元,增长率为132.78%。其中用于人员经费支出1853.95万元,较上年1694.44万元增长9.41%;用于公用经费支出76.12万元,较上年99.07万元下降23.17%;用于专项业务经费支出3354.84万元,较上年476.84万元增长603.56%;支出变化的原因:一是相关事业单位医保个人账户定额补助及调资部分增列预算,增加了人员经费;二是落实中央经济工作会议精神压减相关事业单位公用经费5%,减少了公用经费;三是增列省级专项资金预算(省图书馆购书费1000万元、省图书馆免费开放经费457万元)及中央提前下达编入部门专项预算(省图书馆公共数字文化建设专项621万元、省图书馆新馆建设专项800万元)。

(5)文化展示及纪念机构(2070105)673.64万元,较上年404.89万元增加268.75万元,增长率为66.38%。其中用于人员经费支出218.14万元,较上年194.24万元增长12.3%;用于公用经费支出40.5万元,较上年54.65万元下降25.89%;用于专项业务经费支出415万元,较上年156万元增长166.03%;支出变化的原因:一是相关事业单位医保个人账户定额补助及调资部分增列预算,增加了人员经费;二是落实中央经济工作会议精神压减相关事业单位公用经费5%及人员变化减少了公用经费;三是增列省级专项资金预算(省美术博物馆免费开放经费457万元)及财政新增安排专项业务支出(省美术博物馆洗墙灯和专业射灯改造专项150万元)。

(6)艺术表演团体(2070107)7180.25万元,较上年6401.64万元增加778.61万元,增长率为12.16%。其中用于人员经费支出5841.93万元,较上年5420.85万元增长7.77%;用于公用经费支出745.82万元,较上年828.29万元下降9.96%;用于专项业务经费支出592.50万元,较上年152.5万元增长288.52%;支出变化的原因:一是相关事业单位医保个人账户定额补助及调资部分增列预算,增加了人员经费;二是落实中央经济工作会议精神压减相关事业单位公用经费5%及人员变化减少了公用经费;三是增列中央提前下达编入部门专项预算(流动舞台车购置专项440万元)。

(7)群众文化(2070109)2092.84万元,较上年722.31万元增加1370.53万元,增长率为189.74%。其中用于人员经费支出722.53万元,较上年643.08万元增长12.35%;用于公用经费支出60.31万元,较上年79.23万元下降23.88%;用于专项业务经费支出1310万元,较上年增加1310万元;支出变化的原因:一是相关事业单位医保个人账户定额补助及调资部分增列预算,增加了人员经费;二是落实中央经济工作会议精神压减相关事业单位公用经费5%及人员变化减少了公用经费;三是增列省级专项资金预算(省艺术馆免费开放经费120万元)及中央提前下达编入部门专项预算(厅机关公共数字文化智能终端建设700万元、省艺术馆公共数字文化建设490万元)。

(8)文化和旅游交流与合作(2070110)113.05万元,较上年19万元增加94.05万元,增长率为495%,均用于专项业务经费支出。支出变化的原因:一是机构改革后规范了支出科目使用,将部门对外开展文化旅游交流的专项业务支出在本科目下规范编列,包含专项资金编列的90.25万元出国境(境)费;二是落实中央经济工作会议精神,压减因公出国(境)费5%,共同影响形成此变化。

(9)文化创作与保护(2070111)2374万元,较上年104万元增加2270万元,增长率为2182.69%,均用于专项业务经费支出。支出变化的原因是:剔除上年中央转移支付提前编入部门预算104万元和增列本年中央转移支付的非物质文化遗产保护专项提前编入部门预算。

(10)旅游宣传(2070113)6109.75万元,较上年7988万元减少1878.25万元,对比减少率为23.51%。其中用于公用经费支出0万元,较上年10万元下降;用于专项业务经费支出6109.75万元,较上年7978万元下降23.42%;支出变化的原因:一是规范专项资金预算编报,专项资金不再用于公用经费中的办公设备购置;二是剔除上年省级专项资金编列数和本年增列的省级旅游宣传促销专项资金预算低于上年数。

(11)旅游行业业务管理(2070114)120万元,较上年115万元增加5万元,增加率为4.35%。均用于专项业务经费支出,支出变化的原因是部门按照业务计划重新核定导游考试考务工作预算。

(12)其他文化和旅游支出(2070199)2783.22万元,较上年2197.84万元增加585.38万元,增长率为26.63%。其中用于人员经费支出1371.02万元,较上年1125.59万元增长21.80%;用于公用经费支出116.24万元,较上年130.77万元下降11.11%;用于专项业务经费支出1295.96万元,较上年941.48万元增长37.65%;支出变化的原因:一是相关事业单位医保个人账户定额补助及调资部分增列预算,增加了人员经费;二是落实中央经济工作会议精神压减相关事业单位公用经费5%及人员变化减少了公用经费;三是按照工作计划重新核定了部分专项业务预算,增列陕西书学院办公场所租赁费预算和增列本年省级专项资金预算(旅游规划专项560万元)。

(13)归口管理的行政单位离退休(2080501)244.46万元,较上年271.82万元减少27.36万元,减少率为10.07%。其中用于人员经费支出228.46万元,较上年261.8万元减少12.73%;用于公用经费支出16万元,较上年10.02万元增长59.68%;支出变化的原因:一是机关离休人员减少形成人员经费下降;二是机关离退休人员变化,用于离退休人员的公用经费预算增长。

(14) 事业单位离退休(2080502)437.81万元,较上年488.68万元减少50.87万元,减少率为10.41%。其中用于人员经费支出398.85万元,较上年448.92万元减少11.15%;用于公用经费支出38.96万元,较上年39.76万元下降2.01%;支出变化的原因:一是事业单位离休人员减少形成人员经费下降;二是事业单位离休人员减少,退休人员净增减变化,用于离退休人员的公用经费预算微降。

(15)住房公积金(2210201)939.83万元,较上年803.65万元增加136.18万元,增长率为16.95%,均用于人员经费支出。支出变化的原因是调资引起住房公积金单位负担部分增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明,2019年本部门一般公共预算支出34369.44万元,其中:

工资福利支出(301)13202.47万元,较上年11614.89万元增加1587.58万元,增长率为13.67%,均用于人员经费,支出变化的原因是本年度医保个人账户定额补助及调资部分增列预算。

商品和服务支出(302)18206.76万元,较上年12621.92万元增加5584.84万元,增长率为44.25%,其中用于人员经费支出297.10万元,较上年259.14万元增长14.65%;用于公用经费支出1466.36万元,较上年1675.80万元下降12.5%;用于专项业务经费支出16443.3万元,较上年10686.98万元增长53.86%;支出变化的原因:一是机关公务交通补贴及部门防暑降温支出因人员变化而增长;二是落实中央经济工作会议精神压减相关事业单位公用经费5%及人员变化减少了公用经费;三是剔除上年省级专项资金编列数8700万元、剔除上年中央转移支付提前编入部门预算部分104万元、增列本年省级专项资金8952万元、增列中央转移支付提前编入部门预算部分7686万元,增列陕西书学院办公场所租赁费预算;四是按照2016-2018年三年专项业务经费平均支出扣减部门专项业务费,同时按照工作计划对部分专项业务预算进行调整,从而增长专项业务费预算。

对个人和家庭的补助支出(303)670.21万元,较上年760.04万元减少89.83万元,下降率为11.82%,均用于人员经费,支出变化的原因是部门离休费依据离休人员变化而下降。

资本性支出(310)2290万元,较上年10万元增加2280万元,增长率为22800%,均用于专项业务经费支出。支出变化的原因:一是规范预算编报,公用经费不再用于资本性支出;二是新增的中央提前下达编入部门预算资金及省级专项资金预算中包含专项购置等资本性支出2290万元,从而增长专项业务费。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明,2019年本部门一般公共预算支出34369.44万元,其中:

机关工资福利支出(501)2425.21万元,均用于人员经费支出,为厅机关在职人员基本工资、津补贴、奖金、养老医疗住房公积金统筹缴费及长期聘用人员工资等工资福利支出。

机关商品和服务支出(502)13189.81万元,其中用于人员经费支出176.93万元,为厅机关在职人员防暑降温费及公务交通补贴预算,用于公用经费支出348.08万元,为厅机关运行维护经费,用于专项业务经费支出12664.8万元,为机关开展省级专项、中央提前下达部门预算等专项业务发生的商品和服务支出。

机关资本性支出(一)(503)1140万元,均用于专项业务经费支出,为厅机关开展的中央提前下达部门预算中用于专项购置的资本性支出。

对事业单位经常性补助(505)15794.21万元,其中用于人员经费支出10897.43万元,为事业单位在职人员基本工资、绩效工资、养老医疗住房公积金统筹缴费及长期聘用人员工资等工资福利支出,用于公用经费支出1118.28万元,为事业单位运行维护经费,用于专项业务经费支出3778.5万元,为事业单位开展省级专项、中央提前下达部门预算等专项业务发生的商品和服务支出。

对事业单位资本性补助(506)1150万元,均用于专项业务经费支出,为事业单位开展省级专项及中央提前下达部门预算中用于专项购置等资本性支出。

对个人和家庭的补助(509)670.21万元,均用于人员经费支出,为部门离休人员离休费、困难离退休人员补助及退休工人养老金等离退休人员支出。

因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

2019年,本部门2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出3222.54万元编入2019年部门综合预算执行。

(1)按功能支出分类:

公务员事务(2013204)17.96万元,用于公务员平时考核补助支出。

行政运行(2070101)10.67万元,用于厅机关部分工作人员工资及目标责任考核奖金支出。

艺术表演团体(2070107)0.31万元,用于省戏曲研究院“天天有秦腔”专项业务支出。

文化创作与保护(2070111)17.64万元,用于省戏曲研究院非物质文化遗产保护专项业务支出。

旅游宣传(2070113)1008.85万元,用于厅机关旅游宣传推广等专项业务活动支出。

其他文化和旅游支出(2070199)535.54万元,用于厅机关、省艺术馆、省艺术研究院、省雕塑院、省美术博物馆及省丝绸之路国际文化艺术中心维修改造等政府采购项目支出。

其他文化体育与传媒支出(2079999)1631.57万元,用于厅机关文化产业项目、省图书馆维修改造、省美术博物馆免费开放、美术展等专项业务支出。

(2)按部门预算支出经济分类:

工资福利支出(301)28.63万元,用于公务员考核奖金及部分工作人员工资支出。

商品和服务支出(302)1773.91万元,用于部门政府采购及各类专项业务支出。

对企业补助(312)1420万元,用于厅机关文化产业项目支出。

(3)按政府预算支出经济分类:

机关工资福利支出(501)28.63万元,用于公务员考核奖金及部分工作人员工资支出。

机关商品和服务支出(502)1087.4万元,用于厅机关政府采购及各类专项业务支出。

对事业单位经常性补助(505)547.92万元,用于事业单位各类专项业务支出。

对事业单位资本性补助(506)138.59万元,用于事业单位各类专项业务中的资本性支出。

对企业补助(507)1420万元,用于厅机关文化产业项目支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,较上年政府性基金预算支出对比无变化,并已公开空表。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,较上年国有资本经营预算对比无变化。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出331.66万元,较上年371.33万元减少39.67万元,下降10.68%,减少的主要原因是部门严格执行中央八项规定以及中央“约法三章”有关要求,不断健全各项管理制度,规范支出行为,努力压缩一般性支出,“三公”经费预算形成下降。其中:

因公出国(境)经费132.05万元,较上年139万元减少6.95万元,下降5%,减少的主要原因是落实中央经济工作会议精神,压减因公出国(境)费5%。

公务接待费38.29万元,较上年64.16减少25.87万元,下降40.32%,减少的主要原因是落实中央经济工作会议精神,努力压缩一般性支出,在机构改革中厉行节约,落实中央八项规定精神。

公务用车运行维护费161.32万元,较上年168.17万元减少6.85万元,下降4.07%,减少的主要原因是落实中央经济工作会议精神,努力压缩一般性支出,在机构改革中厉行节约,落实中央八项规定精神。本年未安排公务用车购置预算,与上年公务用车购置预算对比无变化。

本部门一般公共预算安排“三公”经费外,所属陕西省丝绸之路国际文化艺术中心使用其他收入安排公务用车运行维护费5.38万元。

会议费84.92万元,较上年191.8万元减少106.88万元,下降55.72%,减少的主要原因是努力压缩一般性支出,厉行节约、严格会议预算管理。

培训费2947.11万元,较上年794.92万元增加2152.19万元,增长270.74%,增加的主要原因是预算增列中央安排的三区文化工作者专项培训预算,增加了培训费支出。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排1466.36万元,较上年1767.01万元减少300.65万元,下降17%,主要原因是部门不断落实中央八项规定精神,努力压缩一般性支出,在机构改革中,厉行节约,努力降低运行成本。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

(八)政府采购情况。

2019年当年本部门政府采购预算共8554.10万元,其中政府采购货物类预算2405.8万元、政府采购服务类预算5938.3万元、政府采购工程类预算210万元。

本部门2018年结转的列权责发生制核算支出中政府采购资金747.43万元编入2019年部门综合预算执行。

八、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

附件:陕西省文化和旅游厅 2019 年部门综合预算说明


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